Faktúra 2240814

Dátum vyhotovenia: 31.10.2024

Faktúra doručená: 4.11.2024

Číslo objednávky: 522/2/Su/10/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (c.II/507 Streženice -poistná udalosť), 63.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

63,60 EUR

ceny sú vrátane DPH