Faktúra 2240813

Dátum vyhotovenia: 31.10.2024

Faktúra doručená: 4.11.2024

Číslo objednávky: 523/2/Su/10/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (vozidlá, náradie), 20.76 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (vozidlá, náradie), 34.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

59,84 EUR

ceny sú vrátane DPH