Faktúra 2240812
Dátum vyhotovenia:
24.10.2024
Faktúra doručená:
25.10.2024
Číslo objednávky:
505/2/Za/10/2024
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (sneh.radlice), 398.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
478,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
