Faktúra 2240802

Dátum vyhotovenia: 28.10.2024

Faktúra doručená: 28.10.2024

Číslo objednávky: 384/2/Sm/08/2024

Číslo zmluvy: 102/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp., 384.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

384,85 EUR

ceny sú vrátane DPH