Faktúra 2240790
Dátum vyhotovenia:
8.10.2024
Faktúra doručená:
21.10.2024
Číslo objednávky:
482/2/Fe/10/2024
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (c.II/574 Homôlka), 496.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
496,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
