Faktúra 2240785

Dátum vyhotovenia: 22.10.2024

Faktúra doručená: 22.10.2024

Číslo objednávky: 384/2/Sm/08/2024

Číslo zmluvy: 102/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr. 2/4 -posyp. (53,18t; PB), 781.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

781,75 EUR

ceny sú vrátane DPH