Faktúra 2240769

Dátum vyhotovenia: 4.10.2024

Faktúra doručená: 10.10.2024

Číslo objednávky: 475/2/Sm/10/2024

Dodávateľ

SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.0/22P; piesok nepraný 0/2, 392.95 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

392,95 EUR

ceny sú vrátane DPH