Faktúra 2240765
Dátum vyhotovenia:
1.10.2024
Faktúra doručená:
1.10.2024
Číslo objednávky:
474/2/Sm/10/2024
Dodávateľ
AVECAN Slovakia,s.r.o.
Dolné Rudiny
010 01 Žilina
IČO: 47069813
Dolné Rudiny
010 01 Žilina
IČO: 47069813
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dosky OSBB, drevoskrutky, 83.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
