Faktúra 2240764

Dátum vyhotovenia: 15.10.2024

Faktúra doručená: 15.10.2024

Číslo objednávky: 469/2/Za/09/2024

Číslo zmluvy: 13/4/2024

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky (TN704GO), 162.72 EUR

Názov položky:

Pneumatiky (TN704GO) -cent.zaokr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

195,25 EUR

ceny sú vrátane DPH