Faktúra 2240762

Dátum vyhotovenia: 10.10.2024

Faktúra doručená: 10.10.2024

Číslo objednávky: 38/4/Hr/08/2024

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošná oprava c.III/1930 Ilava, km 2,880-3,180, 42562.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

42 562,15 EUR

ceny sú vrátane DPH