Faktúra 2240752
Dátum vyhotovenia:
7.10.2024
Faktúra doručená:
7.10.2024
Číslo objednávky:
442/2/Su/09/2024
Číslo zmluvy:
75/4/2024
Dodávateľ
Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na zvodidlá, 17004 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
17 004,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
