Faktúra 2240744

Dátum vyhotovenia: 1.10.2024

Faktúra doručená: 7.10.2024

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 9/24, 306.75 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 9/24 -zrážka zamestnanci, 48.49 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

355,24 EUR

ceny sú vrátane DPH