Faktúra 2240723

Dátum vyhotovenia: 30.9.2024

Faktúra doručená: 1.10.2024

Číslo objednávky: 446/2/Sm/09/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (29,64t; PB), 502.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

603,24 EUR

ceny sú vrátane DPH