Faktúra 2240720
Dátum vyhotovenia:
30.9.2024
Faktúra doručená:
30.9.2024
Číslo objednávky:
465/2/Za/09/2024
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (IL, PB), 222.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
