Faktúra 2240711
Dátum vyhotovenia:
27.9.2024
Faktúra doručená:
30.9.2024
Číslo objednávky:
451/2/Kš/09/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most c.III/1947 D.Lieskov), 331.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
331,85 EUR
ceny sú vrátane DPH
