Faktúra 2240698
Dátum vyhotovenia:
20.9.2024
Faktúra doručená:
25.9.2024
Číslo objednávky:
415/2/Su/09/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most c.III/1976 H.Mariková), 307.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
307,26 EUR
ceny sú vrátane DPH
