Faktúra 2240687

Dátum vyhotovenia: 24.9.2024

Faktúra doručená: 26.9.2024

Číslo objednávky: 361/2/Su/07/2024

Číslo zmluvy: 51/4/2024

Dodávateľ

RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Brity oceľové, gumené, 7202.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 642,88 EUR

ceny sú vrátane DPH