Faktúra 2240683

Dátum vyhotovenia: 25.9.2024

Faktúra doručená: 25.9.2024

Číslo objednávky: 36/4/Hr/08/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (PB, IL), 11925.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

14 311,01 EUR

ceny sú vrátane DPH