Faktúra 2240681

Dátum vyhotovenia: 16.9.2024

Faktúra doručená: 20.9.2024

Číslo objednávky: 36/4/Hr/08/2024

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (PB, IL, PU), 27893.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

33 471,98 EUR

ceny sú vrátane DPH