Faktúra 2240678
Dátum vyhotovenia:
13.9.2024
Faktúra doručená:
17.9.2024
Číslo objednávky:
426/2/Fe/09/2024
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekutého odpadu (IL), 113 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
