Faktúra 2240665
Dátum vyhotovenia:
18.9.2024
Faktúra doručená:
18.9.2024
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nápojové e-kupóny (nárok zamestnancov -pitný režim), 788.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
788,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
