Faktúra 2240664

Dátum vyhotovenia: 30.8.2024

Faktúra doručená: 18.9.2024

Číslo objednávky: 398/2/Kš/08/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (mosty H.Mariková, Horenická Hôrka), 364.15 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

364,15 EUR

ceny sú vrátane DPH