Faktúra 2240659
Dátum vyhotovenia:
11.9.2024
Faktúra doručená:
11.9.2024
Číslo objednávky:
394/2/Za/08/2024
Číslo zmluvy:
3/4/2024
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Studená asfaltová zmes, 3487.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 185,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
