Faktúra 2240655

Dátum vyhotovenia: 9.9.2024

Faktúra doručená: 9.9.2024

Číslo objednávky: 404/2/Št/08/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/4 -výspr. (20,96t; PU), 355.48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

426,58 EUR

ceny sú vrátane DPH