Faktúra 2240653
Dátum vyhotovenia:
10.9.2024
Faktúra doručená:
12.9.2024
Číslo objednávky:
427/2/Su/09/2024
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (opravy mostov, zábr.), 263.76 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
263,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
