Faktúra 2240642

Dátum vyhotovenia: 30.8.2024

Faktúra doručená: 6.9.2024

Číslo objednávky: 411/2/Kš/08/2024

Dodávateľ

REMES-Maroš Štrichel
Šoltesovej
017 01 Považská Bystrica
IČO: 37278720

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál (most Horenická Hôrka c.II/507), 137.84 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

137,84 EUR

ceny sú vrátane DPH