Faktúra 2240639
Dátum vyhotovenia:
28.8.2024
Faktúra doručená:
28.8.2024
Číslo objednávky:
406/2/Za/08/2024
Číslo zmluvy:
30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia C65B4 (PB,IL,PU), 8184 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 820,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
