Faktúra 2240632

Dátum vyhotovenia: 31.8.2024

Faktúra doručená: 9.9.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.07.-27.08.2024, 20.64 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 30.07.-27.08.2024, 28.75 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

59,27 EUR

ceny sú vrátane DPH