Faktúra 2240628

Dátum vyhotovenia: 31.8.2024

Faktúra doručená: 3.9.2024

Číslo objednávky: 404/2/Št/08/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (8,44t; IL), 143.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

171,77 EUR

ceny sú vrátane DPH