Faktúra 2240625
Dátum vyhotovenia:
4.9.2024
Faktúra doručená:
6.9.2024
Číslo objednávky:
419/2/Su/09/2024
Číslo zmluvy:
85/4/2023
Dodávateľ
MOTOSPOL SK s.r.o.
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Slovenská 346/45
094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO: 50766350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nože, kladivá (trakt.kosa TN055GY,TN532GH)), 335 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
402,00 EUR
ceny sú vrátane DPH