Faktúra 2240622

Dátum vyhotovenia: 3.9.2024

Faktúra doručená: 5.9.2024

Číslo objednávky: 391/2/Su/08/2024

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvárací materiál , 144.85 EUR

Názov položky:

Zvárací materiál , 28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

201,82 EUR

ceny sú vrátane DPH