Faktúra 2240618

Dátum vyhotovenia: 23.8.2024

Faktúra doručená: 27.8.2024

Číslo objednávky: 399/2/Za/08/2024

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaga PB, 205.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

205,66 EUR

ceny sú vrátane DPH