Faktúra 2240617

Dátum vyhotovenia: 1.9.2024

Faktúra doručená: 4.9.2024

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 8/24, 292.77 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 8/24 -zrážka zamestnanci, 30.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

322,87 EUR

ceny sú vrátane DPH