Faktúra 2240596
Dátum vyhotovenia:
21.8.2024
Faktúra doručená:
28.8.2024
Číslo objednávky:
392/2/Za/08/2024
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá), 407.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
488,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
