Faktúra 2240595
Dátum vyhotovenia:
27.8.2024
Faktúra doručená:
28.8.2024
Číslo objednávky:
402/2/Za/08/2024
Číslo zmluvy:
77/4/2024
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, spreje, 1552.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 863,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
