Faktúra 2240594
Dátum vyhotovenia:
15.8.2024
Faktúra doručená:
26.8.2024
Číslo objednávky:
380/2/Fe/08/2024
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Reťaze, pilníky, mazivá (krovinorezy), 88.91 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
106,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
