Faktúra 2240593

Dátum vyhotovenia: 20.8.2024

Faktúra doručená: 20.8.2024

Číslo objednávky: 365/2/Fe/08/2024

Číslo zmluvy: 97/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (25,52t; IL) , 432.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

519,38 EUR

ceny sú vrátane DPH