Faktúra 2240592

Dátum vyhotovenia: 9.8.2024

Faktúra doručená: 12.8.2024

Číslo objednávky: 376/2/Su/08/2024

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr. c.III/1947 Lieskov), 248.4 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (zábr. c.III/1947 Lieskov), 193.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

442,04 EUR

ceny sú vrátane DPH