Faktúra 2240587
Dátum vyhotovenia:
19.8.2024
Faktúra doručená:
26.8.2024
Číslo objednávky:
387/2/Su/08/2024
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kotvy segmentové (opravy priepustov), 178 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
