Faktúra 2240586
Dátum vyhotovenia:
15.8.2024
Faktúra doručená:
15.8.2024
Číslo objednávky:
383/2/Su/08/2024
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1947 Lieskov), 43.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
