Faktúra 2240580

Dátum vyhotovenia: 6.8.2024

Faktúra doručená: 7.8.2024

Číslo objednávky: 371/2/Za/08/2024

Číslo zmluvy: 37/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (Tatra PB154AJ), 702.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

843,14 EUR

ceny sú vrátane DPH