Faktúra 2240578
Dátum vyhotovenia:
16.8.2024
Faktúra doručená:
16.8.2024
Číslo objednávky:
360/2/Su/07/2024
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP), 3324.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 989,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
