Faktúra 2240577
Dátum vyhotovenia:
5.8.2024
Faktúra doručená:
6.8.2024
Číslo objednávky:
346/2/Za/07/2024
Číslo zmluvy:
88/4/2023
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nemrznúce náplne (vozidlá), 545.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
654,53 EUR
ceny sú vrátane DPH
