Faktúra 2240561
Dátum vyhotovenia:
25.7.2024
Faktúra doručená:
25.7.2024
Číslo objednávky:
251/2/Za/06/2024
Číslo zmluvy:
13/4/2024
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky (AA203KY), 124.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
149,59 EUR
ceny sú vrátane DPH
