Faktúra 2240543
Dátum vyhotovenia:
19.7.2024
Faktúra doručená:
7.8.2024
Číslo objednávky:
343/2/Fe/07/2024
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C20/25 XC2 (c.III/1929), 444 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
444,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
