Faktúra 2240525

Dátum vyhotovenia: 31.7.2024

Faktúra doručená: 6.8.2024

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.06.-29.07.2024, 23.82 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 27.06.-29.07.2024, 32.44 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

67,51 EUR

ceny sú vrátane DPH