Faktúra 2240524

Dátum vyhotovenia: 31.7.2024

Faktúra doručená: 6.8.2024

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PU 24.04.-25.07.2024, 43.32 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PU 24.04.-25.07.2024, 468.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

614,63 EUR

ceny sú vrátane DPH