Faktúra 2240519
Dátum vyhotovenia:
19.7.2024
Faktúra doručená:
19.7.2024
Číslo objednávky:
336/2/Za/07/2024
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Ložiská (vozidlá, mechanizmy), 327.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
393,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
