Faktúra 2240517
Dátum vyhotovenia:
18.7.2024
Faktúra doručená:
19.7.2024
Číslo objednávky:
320/2/Za/07/2024
Číslo zmluvy:
38/4/2024
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelárske potreby, 695.35 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
834,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
