Faktúra 2240501
Dátum vyhotovenia:
15.7.2024
Faktúra doručená:
19.7.2024
Číslo objednávky:
317/2/Za/07/2024
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Savebný materiál (kanc. PB), 256.73 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
308,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
